Facturation et stock
Description
Avec le nouveau programme de gestion Win€UR Stock & Facturation , GIT invente les solutions qui libèrent l'esprit des entreprises ! Win€UR Stock & Facturation est conçu pour faciliter l'activité commerciale des entreprises, de tous secteurs et métiers. Cette suite commerciale gère les Stocks & la Facturation. Win€UR Stock & Facturation est très apprécié pour son confort d'utilisation, son extrême convivialité, sa fiabilité et ses nombreux automatismes qui vous libèrent de tâches fastidieuses. De plus, Win€UR Stock & Facturation supporte les dernières technologies comme la gestion des codes barres et l'intégration avec d'autres systèmes informatiques utilisant le format XML.
Les points forts du produit
- Simplicité d’utilisation grâce à l’utilisation d’une interface simple et conviviale.
- Un éditeur de format permet de personnaliser les documents suivant vos besoins.
- Gère trois grands types de transactions : internes, achats, ventes.
- 17 stades de transactions différentes.
- Regroupement de plusieurs bulletins par tiers pour la facturation.
- Notion de réservation de marchandise.
- Gestion d’unités d’achat différentes de celles de la vente.
- Lieux de stockage multiples selon méthode FIFO, LIFO, prix moyen.
- Multi fournisseurs pour un article.
- Gestion du code article fournisseur et de son code article propre.
- Articles composés.
- Gestion des alertes de stocks (minimum/maximum).
- Reaprovisionnement de marchandise suivant la position de stock.
- Gestion code barre.
- Comme tous les produits de la famille WinEUR, le module Facturation & Stocks est mono ou multi utilisateurs, multi sociétés, mono ou multi monnaies et multi langues.
- Articles
- L’application Stocks et Facturation est structurée autour des articles (nombre illimité). Ils sont accessibles à partir de 3 clés de recherche : code article, description courte, description longue. Les caractéristiques générales de l’article sont : la famille, la catégorie, la marque, le fabricant, le code unité de vente (kilo, mètre, litre, pièce etc.), le nombre d’unités, le code taxe (achat et vente), le code rabais, le prix de vente conseillé,
mais également :
un article de remplacement (s’il s’agit d’un article hors stock, s’il s’agit d’un article composé, si cet article a un prix fixe), gestion du N° de série. - Vous pouvez entrer les désignations d’articles dans les langues de votre choix (120 caractères par langue), ce qui permettra d’adresser à vos clients / fournisseurs des documents dans leur langue. Vous avez la possibilité de créer des textes afin de saisir des informations complémentaires ou des dispositions légales.
- Lieux de stockage
- Le nombre de lieux de stockage est illimité. Le stock peut être évalué selon les méthodes : prix moyen pondéré, FIFO ou LIFO.Vous pouvez préciser le stock minimum et maximum de chaque article pour chaque lieu de stockage.
- Vous pouvez définir l’emplacement de l’article dans le stock et imprimer le bon de préparation de livraison classé par emplacement dans le stock.
- Listes des prix
- Jusqu’à 999 codes de prix par article.
- Définition des tarifs en monnaies étrangères.
- Possibilité de créer des relations entre les différents tarifs en définissant les formules (règles de calcul) entre 2 codes de prix.
- La mise à jour des prix de ventes peut se faire de façon sélective.
- Possibilité d’exporter les prix (suivant de nombreux critères liés à l’article) vers un tableur et de les réimporter après modification.
- Fournisseurs
- Pour chaque article, plusieurs fournisseurs peuvent être définis.
- Possibilité de définir le fournisseur principal.
- Possibilité de définir des unités d’achats qui se convertiront automatiquement en unités de ventes lors de la réception des marchandises. Les données (date de commande, dernier prix d’achat) sont automatiquement mises à jour par le programme lors des réceptions de marchandises, confirmations de factures fournisseurs.
- Transactions clients
- La gestion des transactions clients est faite dans la monnaie de référence de la comptabilité ou en monnaie étrangère et peut avoir plusieurs stades : l’offre client , la commande client, le bulletin de livraison, la facture client, la note de crédit, la note de débit, le retour client
- Les stades : offre, commande, bulletin, facture sont chaînés, c’est-à-dire qu’après la saisie de la commande, tous les stades suivants seront générés automatiquement par le programme.
- A partir de la commande : possibilité de livraisons partielles en fonction de l’état du stock et ceci à des dates différentes.
- Regroupement possible des bulletins ou/et des factures. Possibilité de réserver du stock. Possibilité d’établir automatiquement des factures de renouvellement périodique (Ex. : abonnements, loyers, contrats d’assistance).
- Transaction fournisseurs
- La gestion des transactions fournisseurs est faite dans la monnaie de référence de votre comptabilité ou en monnaie étrangère et peut avoir plusieurs stades : la commande fournisseur, le bulletin de réception, la facture fournisseur, la note de crédit, la note de débit, le retour fournisseur
- Possibilité de chaîner les transactions, de générer un ou plusieurs bulletins de réception et de regrouper les bulletins et les factures fournisseurs. Les commandes aux fournisseurs peuvent être générées automatiquement par le programme de propositions de commandes qui réagit en fonction du stock minimum, de la position de celui-ci, des commandes clients et fournisseurs.
- Transactions internes
- Les transactions internes servent à gérer les transactions effectuées avec le stock et peuvent avoir plusieurs stades : le transfert de stock, les entrées / sorties manuelles de stock, l’assemblage et le désassemblage d’articles composés, les transactions de service après-vente
- Impression des divers documents
- Un éditeur de formats permet de paramétrer entièrement les documents au niveau de la langue et au niveau de la présentation (insertion de logos, impression de BVR).
- Autres fonctionnalités
- Possibilité de générer une commande fournisseur à partir d’une transaction client (commande, bulletin de livraison ou facture) et lors de l’entrée du bulletin de réception fournisseur, possibilité de créer automatiquement le bulletin de livraison client.
- Possibilité de mémoriser une séquence de lignes et de la reprendre dans une nouvelle transaction.
- Possibilité de reprendre une transaction client archivée afin d’en faire une nouvelle commande ou une note de crédit (avec vérification des quantités en stock).
- Possibilité de connaître à tout moment la situation financière du client en comptabilité.
- Possibilité de mettre une ligne de crédit sur la fiche client afin de bloquer une vente si la ligne de crédit est dépassée en comptabilité.
- Possibilité de transférer dans la comptabilité toutes les transactions à comptabiliser.